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中共贵州省贵阳市委党校2018年度部门决算
来源:财务处 作者:财务处 浏览次数:2459 时间:2019-08-01

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)附件:决算下载

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省贵阳市委党校概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针、政策,培训、轮训县级以下党员干部、后备干部、少数民族干部和理论宣传骨干,协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核并提出使用建议。

2、实施对新录用公务员及在岗中、初级公务员的政治、业务培训,研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,对全市重大现实问题开展理论研究,举办领导干部研讨班研讨重大理论问题和方针政策。

3、负责民主党派和无党派人士的干部教育培训,发挥统一战线的人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策的宣传基地作用,全面提升党外知识分子的思想政治素质,推动统一战线事业可持续发展和多党合作制度的巩固和完善。

4、负责培养高中级公务员、高层次的管理人员和政策研究人才,提供政府管理政策咨询、开展公共管理等领域的理论研究。

5、负责统筹和指导各区(市、县)党校、行政学校业务工作,协同有关部门对各区(市、县)党校、行政学校的改革与发展进行督促、检查、评估。

6、完成贵阳市委、市政府交办的其它工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 19 个处室,无下属单位。从预算单位构成看,中共贵州省贵阳市委党校部门决算属于本级决算。

二、中共贵州省贵阳市委党校2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省贵阳市委党校2018年度部门决算情况说明
  (一)中共贵州省贵阳市委党校2018年度收入支出决算总体情况说明
  中共贵州省贵阳市委党校2018年度收支决算总计5,626万元,与2017年相比,减少141.85万元,降低2.46%。主要原因是:本年度压缩校区运维收支。 
  (二)中共贵州省贵阳市委党校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,626万元,其中:财政拨款收入5,115.09万元,占90.92%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入320万元,占5.69%;经营收入190.91万元,占3.39%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)中共贵州省贵阳市委党校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,591.56万元,其中:基本支出3,715.21万元,占66.44%;项目支出1,719.88万元,占30.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出156.47万元,占2.8%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)中共贵州省贵阳市委党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市委党校2018年度财政拨款收支决算总计5,115.09万元。与2017年相比,减少96.33万元,降低1.85%。主要原因是:本年度压缩校区运维收支。

(五)中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出5,115.09万元,占本年支出合计的91.48%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少96.33万元,降低1.85%。主要原因是:本年度压缩校区运维支出 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出 4942.10万元,占96.62 %;住房保障支出(类)支出172.99 万元,占3.38 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 5412.87万元,支出决算为 5115.09万元,完成当年预算的 94.50%。决算数小于预算数的主要原因是:在建工项目按工程完工程度付款,因工期原因未付完款项。其中

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。当年预算为5239.88 万元,支出决算为4942.10 万元,完成当年预算的94.50 %。决算数小于预算数的主要原因是:在建工项目按工程完工程度付款,因工期原因未付完款项。 

(六)中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,395.21万元,其中:人员经费3,020.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费375.13万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省贵阳市委党校2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.65万元,,比上年增加5.44万元,增长48.51%,增加原因是本年度干部培训量较上年增加一倍,相应的公车使用油费增加,此外还按照省社会主义学院的安排人员出境考察,产生因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费支出3.51万元,占21.06%,比上年增加3.51万元,增长0%,增加原因是本年度按照省社会主义学院的安排人员出境考察,产生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出12.91万元,占77.54%,比上年增加1.92万元,增长17.51%,增加原因是本年度办班增加,公务车使用较上年量大,油费增加;公务接待费支出0.23万元,占1.39%,比上年增加0.01万元,增长3.57%,增加原因是接待兄弟党校批次增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.51万元。中共贵州省贵阳市委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国(境)人员交通、住宿、杂支等差旅费。

2)公务用车购置及运行维护费12.91万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费12.91万元。主要用于公务车辆的日常运行油费、维修费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费0.23万元。具体是:

国内公务接待支出0.23万元,主要是接待上饶市委党校、广东中山市委党校、北海市委党校人员到访。中共贵州省贵阳市委党校2018年国内公务接待3批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拔款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共贵州省贵阳市委党校机关运行经费支出375.13万元,比2017年增加143.15万元,增长61.71%,主要原因是:本年度新教学大楼落成后,干部培训数量剧增,相应的办公费用增加。

2、政府采购支出情况

2018年中共贵州省贵阳市委党校政府采购支出总额1987.02 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出1450.00 万元、政府采购服务支出 537.02万元,授予中小企业合同金额 458.02万元,占政府采购支出总额的23.05 %,其中:授予小微企业合同金额 79万元,占政府采购支出总额的3.98 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,中共贵州省贵阳市委党校共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆(其他用车主要是:学校专业技术人员交通车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金1719.88万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:后勤服务社会化项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是后勤管理处的组织建设不够完善,第一责任人长期缺位;二是人岗不适应问题仍然突出.

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

后勤服务社会化

  主管部门及代码

后勤处

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

300

财政资金

300

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

后勤服务化

食党后勤保障,校区基础物业运行

己完成

自评价分数

91.2

项目二:学报出版项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

 学报出版费

  主管部门及代码

图书馆

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

20

财政资金

20

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

学报出版费

学报出版按期

己完成

自评价分数

95

项目三:党性教育基地项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

 党性教育基地建设

  主管部门及代码

后勤处、教务处

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

1025.13

财政资金

1025.13

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

党性教育蓐 地建设

党性教育基地建设

己完成大部分

自评价分数

95

项目四:生态文明研究项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

生态文明研究

  主管部门及代码

生态所

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

25

财政资金

25

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

生态文明研究

生态文明方面咨政,决策咨询、出报告

己完成

自评价分数

95

项目五:科研经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

科研经费

  主管部门及代码

科研处

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

35

财政资金

35

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

学校科研

科研课题

己部分

自评价分数

90

项目六:学员楼、体育馆水电费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成大全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

 学员楼、体育馆水电费

  主管部门及代码

后勤中心

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

19075

财政资金

19075

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

学员楼、体育馆水电维护

保障学员楼、体育馆水电正常供给

己完成

自评价分数

95

项目七:教职工培训费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

 教职工培训费

  主管部门及代码

办公室,教务处

实施单位

 办公室,教务处

资金来源

资金总额(万元)

56

财政资金

56

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

教职工培训费

教职工提升业务及素质

己完成

自评价分数

95

项目八:网络宽带租赁项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

 网络宽带租赁

  主管部门及代码

信息中心

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

58

财政资金

58

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

网络宽带租赁

保障校区网络服务

己完成

自评价分数

95

项目九:图书采购项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。

项目支出绩效自评表

   2018   年度)

项目名称

 图书采购

  主管部门及代码

图书馆

实施单位

 

资金来源

资金总额(万元)

10

财政资金

10

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

图书采购更新

更新图书

己完成

自评价分数

95

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映中共贵阳市委党校单位的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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